کتاب صوتی جامع آموزش و گواهینامه جامع مالیات بر کالا و خدمات (GST) برای توسعه حرفه حسابداری رسمی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره جامع آموزش و گواهینامه جامع مالیات بر کالا و خدمات (GST) برای توسعه حرفه حسابداری رسمی

موضوع کلی: حسابداری و امور مالیاتی

موضوع میانی: نظام مالیاتی و قوانین مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه ای بر مالیات بر کالا و خدمات (GST)
• 2. مفاهیم پایه GST
• 3. اجزای GST: مالیات مرکزی (CGST)، مالیات ایالتی (SGST) و مالیات بین ایالتی (IGST)
• 4. مقررات و چارچوب قانونی GST در ایران
• 5. ثبت نام و اخذ کد اقتصادی
• 6. انواع ثبت نام در نظام مالیاتی
• 7. مراحل ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی
• 8. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران
• 9. مقایسه GST با نظام مالیات بر ارزش افزوده
• 10. تعریف ارزش افزوده
• 11. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
• 12. مراحل و نحوه محاسبه GST
• 13. نحوه محاسبه GST بر روی کالاها
• 14. نحوه محاسبه GST بر روی خدمات
• 15. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (شامل حقوق، مشاغل، مستغلات)
• 16. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• 17. مالیات تکلیفی
• 18. مالیات بر ارث
• 19. قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی
• 20. مالیات بر درآمد اجاره
• 21. مالیات بر عایدی سرمایه
• 22. مالیات شرکت‌ها و موسسات
• 23. حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
• 24. ثبت و نگهداری اسناد مالیاتی
• 25. تنظیم اظهارنامه مالیاتی
• 26. زمان بندی و مهلت های قانونی تسلیم اظهارنامه
• 27. نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای کالا و خدمات
• 28. نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی
• 29. نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی
• 30. کسر مالیات (TDS) و پرداخت آن
• 31. نحوه محاسبه و کسر مالیات تکلیفی
• 32. مقررات مربوط به مالیات تکلیفی در قراردادها
• 33. بخشودگی جرایم مالیاتی
• 34. نحوه درخواست بخشودگی جرایم
• 35. شرایط و ضوابط بخشودگی جرایم
• 36. مالیات بر واردات و صادرات
• 37. قوانین گمرکی و مالیات های مربوطه
• 38. مالیات بر ارزش افزوده در واردات
• 39. مالیات بر ارزش افزوده در صادرات
• 40. نظام حقوقی و قضایی مالیاتی
• 41. اعتراضات و شکایات مالیاتی
• 42. مراحل رسیدگی به اعتراضات مالیاتی
• 43. مراجع حل اختلاف مالیاتی
• 44. حقوق و تکالیف مودیان مالیاتی
• 45. مسئولیت های حسابرسان در قبال مالیات
• 46. استفاده از نرم افزارهای حسابداری مالیاتی
• 47. مدیریت ریسک مالیاتی
• 48. برنامه ریزی مالیاتی برای کسب و کارها
• 49. استراتژی های کاهش بار مالیاتی در چارچوب قانونی
• 50. نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی
• 51. نقش مالیات در بودجه عمومی کشور
• 52. اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی
• 53. مالیات بر دارایی
• 54. مالیات بر مجموع درآمد
• 55. مالیات بر مصرف
• 56. مالیات بر سود سهام
• 57. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی
• 58. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی
• 59. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های بازرگانی
• 60. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های معدنی
• 61. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های نفتی و گازی
• 62. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی
• 63. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های ساختمانی
• 64. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های حمل و نقل
• 65. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های گردشگری
• 66. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های فرهنگی و هنری
• 67. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های ورزشی
• 68. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی
• 69. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های بهداشتی و درمانی
• 70. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های تحقیقاتی و توسعه
• 71. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های اداری و پشتیبانی
• 72. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های حقوقی
• 73. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های مشاوره ای
• 74. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های پیمانکاری
• 75. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های واسطه گری
• 76. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
• 77. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های استیجاری
• 78. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های استخراج
• 79. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی صادرات محور
• 80. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی صادرات محور
• 81. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های دانش بنیان
• 82. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های استارتاپ ها
• 83. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های کسب و کارهای کوچک و متوسط
• 84. مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت های تعاونی
• 85. قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری-صنعتی
• 86. مالیات بر درآمد در مناطق ویژه اقتصادی
• 87. مالیات بر درآمد در شهرک های صنعتی
• 88. مالیات بر درآمد در مناطق کمتر توسعه یافته
• 89. مالیات بر درآمد در مناطق محروم
• 90. مالیات بر درآمد در مناطق مرزی
• 91. مالیات بر درآمد در مناطق گردشگری
• 92. مالیات بر درآمد در مناطق میراث فرهنگی
• 93. مالیات بر درآمد در مناطق طبیعی
• 94. مالیات بر درآمد در مناطق مسکونی
• 95. مالیات بر درآمد در مناطق تجاری
• 96. مالیات بر درآمد در مناطق اداری
• 97. مالیات بر درآمد در مناطق صنعتی
• 98. مالیات بر درآمد در مناطق کشاورزی
• 99. مالیات بر درآمد در مناطق معدنی
• 100. مالیات بر درآمد در مناطق نفتی و گازی